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鉛山縣人民政府

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鉛山縣現代農業示范園區管委會部門2017年度部門決算

發布時間:2018-09-05    來源:財政局
[ ]

信息索引號 01478166-1/2018-00151 發文日期 2018-09-05 公開日期 2018-09-05
文件編號 公開時限 長期公開
發布機構 財政局 公開形式 網站、文件、政府公報
公開方式 主動公開 公開范圍 面向社會
有效期 長期 公開程序 部門編制,經辦公室審核后公開
體裁 其他 文件下載
內容概述 鉛山縣現代農業示范園區管委會部門2017年度部門決算

鉛山縣現代農業示范園區管委會部門2017年度部門決算

 

目    

 

第一部分 鉛山縣現代農業示范園區管委會部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

    第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  鉛山縣現代農業示范園區管委會部門概況

 

一、部門主要職能

鉛山縣現代農業示范園區管委會成立于201611月,主要負責10000多畝的鉛山縣現代農業示范園區的開發、管理工作。具體職責:

一是貫徹落實國家和省、市有關農業、農村各項方針政策,按照鉛山縣發展現代農業戰略部署,研究制定園區發展和建設計劃,并認真組織實施;

二是做好農業招商引資工作,研究、運用、落實各項政策,吸引農業項目落戶園區;

三是做好落戶項目服務對接,改善投資環境,協調解決項目實施過程中遇到的困難和難題,保障園區農戶與業主合法權益;

四是協調、指導園區內土地流轉工作;

五是做好園區內各項基礎設施建設、監護、管理,防止資產流失;

六是做好縣政府交辦的其它工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共  1 個,包括:……

本部門2017年年末編制人數  8人,其中行政編制 0 人,事業編制 0  人;年末實有人數 8 人,其中在職人員 4人,離休人員0  人,退休人員 0  人;年末學生人數0   人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2017年度部門決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2017年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本部門2017年度收入總計  89.14  萬元,其中年初結轉和結余  0萬元,較2016年增加89.14  萬元,增長100 %;本年收入合計 89.14 萬元,較2016年增加89.14萬元,增長100%,主要原因是我單位是新成立單位,16年沒做決算

本年收入的具體構成為:財政撥款收入 89.14 萬元,占100%;事業收入 0  萬元,占0  %;經營收入  0 萬元,占  0%;其他收入 0  萬元,0占  %。  

二、支出決算情況說明

本部門2017年度支出總計  89.14  萬元,其中本年支出合計  89.14 萬元,較2016年增加89.14萬元,增長100%,主要原因是:我單位是新成立單位,16年沒做決算;年末結轉和結余  0 萬元。

本年支出的具體構成為:基本支出 1.25萬元,占1.4 %;項目支出87.89萬元,占98.6%;經營支出  0 萬元,占 0 %;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出) 0  萬元,占 01· %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財政撥款本年支出年初預算數為 124  萬元,決算數為  89.14萬元,完成年初預算的71.89%。其中:

(一)農林水支出年初預算數為 124  萬元,決算數為 89.14萬元,完成年初預算的71.88  %,主要原因是:指標下遲了,好多賬來不及結

 

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出 1.25萬元,其中:

(一)工資福利支出1.05萬元,較2016年增加1.05 萬元,增長100 %,主要原因是:我單位是新成立單位,16年沒做決算

(二)商品和服務支出 0.2萬元,較2016年增加0.2 萬元,增長100%,主要原因是:我單位是新成立單位,16年沒做決算

(三)對個人和家庭補助支出   0萬元,較2016年增加(減少)0  萬元,增長(下降)0  %,主要原因是:……

(四)其他資本性支出 0  萬元,較2016年增加(減少)  0萬元,增長(下降)0  %,主要原因是:……

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 20萬元,決算數為11.91萬元,完成預算的 60 %,決算數較2016年增加(11.91萬元,增長100%,其中:

  1. < >  0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較2016年增加11.91  萬元,增長0%。主要原因是:無出國(二)公務接待費支出年初預算數為  20 萬元,決算數為11.91  萬元,完成預算的60 %,決算數較2016年增加11.91 萬元,增長(100 %。主要原因是:我單位是新成立單位,16年沒做決算

     

    (三)公務用車購置及運行維護費支出 0  萬元,其中公務用車購置年初預算數為  0萬元,決算數為  0萬元,完成預算的0 %,決算數較2016年增加(減少)  萬元,增長(下降)  %。主要原因是:無車;公務用車運行維護費支出年初預算數為12 萬元,決算數為0萬元,完成預算的 0%,決算數較2016年增加(減少)  萬元,增長(下降)  %。主要原因是:暫時無車

    六、機關運行經費支出情況說明

    本部門2017年度機關運行經費支出  0 萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致),較2016年增加(減少)0  萬元,增長(下降)0  %,主要原因是:我單位是事業單位

    七、政府采購支出情況說明

本部門2017年度政府采購支出總額 8.03萬元,其中:政府采購貨物支出 8.03 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額0  萬元,占政府采購支出總額的 100 %,其中:授予小微企業合同金額 0 萬元,占政府采購支出總額的 0 %。(省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2017年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,并做好與2017年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。)

八、預算績效情況說明

   (一)績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,我部門無實行績效管理項目,2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0  個,二級項目 0個,共涉及資金 0 萬元,占一般公共預算項目支出總額的  0%。

  

 

第四部分  名詞解釋

 

    名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明,可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。

 

 

 

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