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鉛山縣人民政府

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江西省鉛山縣政協2017年部門決算公開說明

發布時間:2018-09-07    來源:縣政協
[ ]

信息索引號 01478166-1/2018-00154 發文日期 2018-09-07 公開日期 2018-09-07
文件編號 公開時限 長期公開
發布機構 縣政協 公開形式 網站
公開方式 主動公開 公開范圍 面向社會
有效期 長期 公開程序 部門編制,經辦公室審核后公開
體裁 公告 文件下載
內容概述 江西省鉛山縣政協2017年部門決算公開說明

江西省鉛山縣政協2017年部門決算

    

第一部分 江西省鉛山縣政協部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  江西省鉛山縣政協部門2017年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、機關運行經費情況說明

    六、政府采購支出情況說明

    七、國有資產占用情況說明

    八、預算績效管理工作開展情況說明

第三部分  江西省鉛山縣政協2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

第四部分  名詞解釋

    一、江西省鉛山縣政協部門概況  

(一)部門主要職能

鉛山縣政協辦公室的主要職能是參與本縣的政治、經濟和社會活動,履行政治協商、民主監督、參政議政。做好縣政協全體委員會議、常務委員會議、主席會議及其他各種會議的組織工作。實施全委會議、主席會議的決議、決定和各項工作計劃。

(二)部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個,包括:江西省鉛山縣政協本級。

本部門2017年年末編制人數21人,其中:行政編制19人,行政工勤編制2年末實有人數51人,其中在職人員 24人,離休1人,退休 26 人。

二、鉛山縣政協2017年部門決算情況說明

(一)收入決算情況說明

本部門2017年度收入總計475.31元,其中上年結轉和結余0萬元,較上年增長5%;本年收入合計475.31萬元,較上年452.8萬元增長5%, 主要原因是:一是財供人員資等其工資福利調標增資及定額公用經費的相應增加;二是編撰《美食鉛山》一書,相應增加工作經費。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入 475.31元,占100 %。

(二)、支出決算情況說明

本部門2017年度支出總計475.31萬元,其中本年支出合計475.31萬元,較上年452.8萬元5%,主要原因是增加了人員的工資福利調標增資,其人員的基本工資和津貼都有提高。

本年支出的具體構成為:基本支出353.18萬元,占74%;項目支出 122.13萬元,占26%。

(三)、財政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財政撥款支出年初預算數為349.02萬元,決算數為475.31萬元,完成年初預算的136 %,主要原因是人員的工資福利調標增資及《美食鉛山》編撰工作經費的增加

按功能分類科目分:一般公共服務支出年初預算數為   349.02萬元,決算數為440.35萬元,完成年初預算的126%。

按經濟分類科目分:工資福利支出245.19萬元,較上年增長58.9%,主要原因是增加了社保經費支出;商品和服務支出97.17 萬元,較上年增長89.8%,主要原因是本年度增開了一次政協會議;對個人和家庭補助支出10.15萬元,較上年下降90 %。

(四)、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2017年度“三公”經費支出年初預算數為21.5萬元,決算數為20.1萬元,完成預算的93.5%,決算數較上年下降37.8%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數為 0 萬元。

(二)公務接待費支出年初預算數為14.5萬元,決算數為13.17萬元,完成預算的91%,決算數較上年下降9 %。主要原因是減少了公務接待費用的費用開支。

(三)公務用車購置及運行維護費支出 6.93萬元,其中公務用車購置年初預算數為 0 萬元,決算數為0 萬元,公務用車運行維護費支出年初預算數為 7萬元,決算數為6.93萬元,完成預算的99%,決算數較上年下降53%。主要原因是減少了公務用車費用開支。

(五)、機關運行經費情況說明

本部門2017年度機關運行經費97.17萬元,較上年增長90%。

(六)、政府采購支出情況說明

本部門2017年度未安排財政資金的政府采購,無政府采購支出。

(七)、國有資產占用情況說明

截至2017年12月31日,本部門沒有國有資產,所有資產均為政協部門資產。而國有資產表中的輛汽車是鉛山縣政協的一般公務用車。其他固定資產為電腦、打印機,照相機,復印機,空調,辦公桌椅,文件柜等資產。

(八)、預算績效管理工作開展情況說明

本部門2017年實行績效目標管理的項目為0個,涉及資金為0萬元。

 

第三部分  鉛山縣政協部門2017年部門決算表

(詳見附表)

第四部分  名詞解釋

1、人民政協:是中國人民愛國統一戰線的組織,是中國共產黨領導的多黨合作和政治協商的重要機構,是中國政治生活中發揚社會主義民主的一種重要形式。

2.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

3.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

4.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

5.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

6.其他收入:預算單位在“財政撥款”、“事業單位專戶資金“、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

 8.年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

 9.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

11.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.機關運行經費:是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

 

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